«VI. Показатели нормативов для согласования  «дорожной карты»

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г.- 2016 г.

2014 г.- 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)

х

122

162

438

401

397

389

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

х

1460

1478

1447

1403

1390

1360

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

х

12

9,1

3,5

3,5

3,5

3,5

х

х

4

Численность населения

Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области, чел.

х

1460

1478

1447

1403

1390

1360

х

х

5

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений культуры Бунинского сеьсовета  Солнцевского района Курской области и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

х

56,1

64,9

66,7

66,7

100

100,0

х

х

8

по Курской области

х

60,2

64,9

66,7

66,7

100,0

100,0

х

х

9

Средняя заработная плата работников по Курской области, руб.

х

21 128

22902

23458

23458

29252

33 673

х

х

10

Темп роста к предыдущему году, %

х

108

102

100

125

115

х

х

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Бунинского сельсовета Солнцевского района, рублей

х

12027

14800

15646,49

15646,49

29252

33673

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

х

123

106

100

187

112

х

х

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

х

0

0

0

0

0

0

х

х

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

х

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

х

х

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

х

2,2

2,1

0,9

0,9

1,6

1,8

х

х

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

х

-0,1

-1,3

-1,3

-0,6

-0,4

х

х

17

в том числе:

18

за счет средств бюджета муниципального образования млн.  руб.

х

2,0

1,7

0,7

0,9

1,6

1,8

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)

Х

1,8

0,7

0,9

1,6

1,8

0

0

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)

х

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0